حرصًا من شركة يونايتد جروب على تنظيم عمليات البيع وتسهيل إجراءات السداد بما يضمن حقوق الطرفين (الشركة والعميل)، فقد تم اعتماد سياسة الدفع التالية:
طرق الدفع المعتمدة:
يتم السداد من خلال إحدى الطرق التالية:
أ. تحويل بنكي لحساب الشركة الرسمي.
ب. شيك بنكي باسم الشركة بعد التأكد من صحته.
ج. دفع نقدي بمقر الشركة مقابل إيصال رسمي مختوم.
د. دفع إلكتروني عبر وسائل الدفع المعتمدة من الشركة.
نظام الدفع:
يتم تحديد نظام الدفع بناءً على طبيعة العملية التجارية، كالتالي:
· الدفع النقدي مقدمًا قبل الشحن أو التسليم الفعلي للماكينة أو الخزنة.
· في بعض الحالات الخاصة أو التوريدات الكبرى، يمكن الاتفاق على دفعة مقدمة بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمة الفاتورة الإجمالية، ويُسدد الباقي عند التسليم.
· لا يتم بدء إجراءات التوريد أو الشحن إلا بعد استلام الدفعة المتفق عليها.
الفواتير والمستندات:
تصدر الشركة فاتورة ضريبية رسمية تشمل كافة البيانات القانونية بعد استلام الدفعة أو تنفيذ التوريد.
يتحمل العميل مسؤولية مراجعة الفاتورة فور استلامها وإبلاغ الشركة بأي ملاحظات خلال (3) أيام عمل.
الدفعات الخاصة بالمحافظات:
· في حالة الشحن للمحافظات، يتم سداد قيمة الماكينة كاملة قبل الشحن، ويُضاف إليها تكلفة النقل والتركيب إن وجدت.
· لا يتم إرسال أي مندوب أو فني إلا بعد تأكيد الدفع واستلام إشعار التحويل.
سياسة استرداد المبالغ:
· لا يتم استرداد أي مبالغ مدفوعة إلا في حالة إلغاء الطلب قبل التنفيذ، وبعد موافقة الإدارة، مع خصم أي مصروفات إدارية أو بنكية.
· في حال تم الشحن أو التسليم بالفعل، تُطبق سياسة الاسترجاع المعتمدة بالشركة.
سياسة الدفع – المناقصات والجهات الحكومية والبنوك
أوامر التوريد والعقود الرسمية:
· يتم تنفيذ التوريد فقط بناءً على أمر توريد رسمي مختوم أو عقد معتمد من الجهة الطالبة.
· تعتبر أوامر التوريد وثيقة إلزامية للشركة والجهة الحكومية معًا، وتُحدد بها جميع تفاصيل الكمية والمواصفات ومواعيد التوريد والدفع.
نظام الدفع:
· يتم السداد وفقًا لشروط أمر التوريد أو العقد المعتمد من الجهة، سواء كان الدفع بعد التوريد أو على دفعات.
· في حالة الدفع بعد التوريد، تلتزم الشركة بتقديم الفاتورة الضريبية الأصلية وأي مستندات مطلوبة لاستكمال إجراءات السداد.
مدة الدفع:
· يتم السداد خلال المدة المحددة في أمر التوريد أو العقد، والتي تتراوح عادة بين 30 إلى 60 يوم عمل من تاريخ التسليم والفاتورة المعتمدة.
· للشركة الحق في متابعة إجراءات الصرف لدى الجهة المتعاقدة دون تدخلها في الإجراءات المالية الداخلية.
الدفعات المقدمة (إن وجدت):
· في بعض الحالات، يمكن الاتفاق على دفعة مقدمة قبل التوريد، ويتم خصمها لاحقًا من إجمالي قيمة العقد بعد التنفيذ الكامل.
· لا يتم البدء في التوريد قبل استلام الدفعة المقدمة فعليًا أو تقديم ضمان بنكي معتمد.
المستندات المطلوبة للصرف:
· أصل الفاتورة الضريبية معتمدة بختم الجهة.
· محضر استلام معتمد من الجهة الطالبة.
· شهادة ضمان المنتج محدد بها فترة الضمان وشروطه.
· أي مستندات إضافية تطلبها الجهة (مثل شهادة منشأ، أو شهادة جودة، أو إيصال توريد).
الخصومات والاستقطاعات:
· يحق للجهة المتعاقدة خصم الضرائب والدمغات القانونية المقررة وفقًا للقانون المصري.
· في حالة وجود ملاحظات على التوريد، يتم التعامل معها وفقًا لبنود العقد المبرم دون الإخلال بحق الشركة في الرد الفني.
ضمان الأداء:
في حال اشتراط الجهة خطاب ضمان بنكي لضمان التنفيذ، تلتزم الشركة بتقديمه قبل التوريد على أن يُرد بعد انتهاء فترة الضمان أو تنفيذ الالتزامات كاملة.
المراسلات والمتابعة:
· يتم جميع المراسلات الخاصة بالدفع والمستحقات المالية عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي أو المكاتبات الورقية المعتمدة.
· تُحفظ نسخة من كل المراسلات والمستندات ضمن ملف العملية لضمان سهولة المتابعة والمراجعة.